Доклад руководителя государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» за 2019 год
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами» создано на основании распоряжения от 25.12.2018 г. № 553-рп «О создании государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами». На основании распоряжения правительства Новосибирской области от 12.11.2019 года № 431-рп, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами» сменило наименование на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».
Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Учреждение создано для выполнения работ и исполнения государственных функций с целью участия в реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а именно: в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере формирования комфортной городской среды, в сфере водоснабжения и водоотведения.
Учреждение действует на основании устава, является юридическим лицом и выполняет полномочия средств областного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Подведомственных учреждений, предприятий и обособленных подразделений не имеет. Бюджетные полномочия в отчетном периоде не изменялись. В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области открыты лицевые счета: № 490.02.002.1 лицевой счет получателя; № 490.02.002.3 лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный бухгалтер. Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты в учреждении осуществляются в безналичном порядке.
Согласно штатного расписания, утвержденного приказом от 01.10.2019 № 48-К штатной численности работников учреждения на 01.01.2020 составляет 20 человек. Фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 14 человек. В 2019 году повысили квалификацию 6 специалистов. За отчетный период учреждение обеспечило заработной платой и иными выплатами работников и специалистов в количестве 20 человек в течении года.
План закупок на приобретение товаров, работ, услуг на 2019 год составил 13 676 188,00 рублей и выполнен на 99%.
При проведении в 2019 году конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для осуществления закупок товаров, работ, услуг получена экономия средств в сумме 10 000,00 рублей.
Выполнена целевая программа «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе её электронной модели».
Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в 2019 году не допускалось.
В 2019 году учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 24 339 500,00 рублей. Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы на 98% по своему целевому назначению:
1) На выплату заработной платы и начисления на выплаты заработной платы доведено 10 433 400,00 рублей, израсходовано 10 375 043,44 рублей, причиной неисполнения является наличие сумм не подлежащих обложению страховыми взносами;
2) На расходы, связанные с закупкой товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий (оплата услуг связи, интернета, программного обеспечения) доведено 464 600,00 рублей исполнено на сумму 357 408,56 рублей, что составляет 77%. Причиной неисполнения является невозможность заключения контрактов с единственным поставщиком по условиям Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3) На расходы, связанные с приобретением прочих товаров, работ (услуг) доведено 4 441 500,00 рублей, израсходовано 4 213 454,33 рублей. В том числе:
События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2019 год у учреждения не возникли. Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. в сумме 1 398,00 рублей (излишне уплаченные налоги); кредиторская задолженность в сумме 177 656,79 рублей (в том числе задолженность на приобретение основных средств 54 236,63 рублей, приобретение материальных ГСМ на сумму 13 016,52 рубля, канцелярские товары в сумме 110 403,64 рублей.
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 1 556 609,29 рублей, в том числе:
а) недвижимое имущество – 0,00
б) иное движимое имущество – 1 556 609,29 рублей, из них:
- транспортные средства 1 050 000,00 рублей,
- мебель 506 609,29 рублей.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 449 928,00 рублей.
Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. Для поддержания технического состояния основных средств не проводилось плановое технического обслуживание, так как приобретено было в октябре 2019г. Потребности в ремонте основных средств в отчетном периоде не было. Недостачи и порчи имущества в 2019 году не выявлено. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому назначению. Объектов аренды у учреждения нет.
Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности учреждения, поступали своевременно. Недостатка в материальных запасах не допускалось.
Непроизводственные активы (земельные участки) переданы в учреждение в постоянное (бессрочное) пользование от администрации Тогучинского района Новосибирской области земельный участок категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 54:24:042602:206 площадью 150 000 кв.м.; администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области земельный участок (полигон бытовых отходов № 2) с кадастровым номером 54:34:010301:129 площадью 149 867 кв.м.; на общую сумму 5 997,34 рублей.
Перед составлением бюджетной отчетности за 2019 год проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 01.11.2019 №59-К. Расхождений по результатам проведения инвентаризации нет.
По состоянию на 01.01.2020 судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.
В сфере сопровождения государственных программ проведено 82 выездных мероприятия, с целью оценки текущей обстановки на территориях муниципальных образований по объектам благоустройства (из них 8 мероприятий по обращению граждан); проводился контроль за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области; проведен контроль за заключением муниципальных контрактов, договоров, соглашений МО и прочее.
В сфере обращения с твердыми бытовыми отходами проведена работа по территориальной схеме: заключен контракт на актуализацию схемы и ее электронной модели на сумму 8 990 000,00 рублей, сбор требуемых сведений, учет замечаний и внесение их в проект, выполнены работы по контролю строительства 8 объектов; проведены 105 выездных мероприятия, по результатам которых, составлены 36 актов, 23 из которых о нарушении региональным оператором обязательств по договору на оказание услуг по обращению с ТКО.
В результате учреждение выполняет свои функции и задачи в направлении обращении с твердыми коммунальными отходами, а именно в разработке электронной модели территориальной схемы, метологическая помощь органам местного самоуправления Новосибирской области, сопровождении инвестиционных проектов; в сфере комфортной городской среды – мониторинг информации о ходе выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ по развитию благоустройства городской среды на территории Новосибирской области, метологическая помощь органам местного самоуправления, участие в разработке детальных концепций, дизайн-проектов по благоустройству территорий Новосибирской области. Предложений по ликвидации и реорганизации учреждения нет.
