ГКУ НСО «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»)

Доклад руководителя государственного казенного учреждения

Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»

за 2020 год

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами» создано на основании распоряжения от 25.12.2018 г. № 553-рп «О создании государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами». На основании распоряжения правительства Новосибирской области от 12.11.2019 года № 431-рп, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами» сменило наименование на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (краткое наименование ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»).

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Учреждение создано для выполнения работ и исполнения государственных функций с целью участия в реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а именно: в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере формирования комфортной городской среды, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Учреждение действует на основании устава, является юридическим лицом и выполняет полномочия средств областного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Подведомственных учреждений, предприятий и обособленных подразделений не имеет. Бюджетные полномочия в отчетном периоде не изменялись. В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области открыты лицевые счета: № 490.02.002.1 лицевой счет получателя; № 490.02.002.3 лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный бухгалтер. Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты в учреждении осуществляются в безналичном порядке.

Согласно штатного расписания, утвержденного приказом от 28.10.2020 № 123-К, штатная численность работников учреждения составляет 35 человек. Фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 34 человека (одно вакантное место в связи с увольнением сотрудника 18.12.2020). В сравнении с 2019 годом численность сотрудников на конец отчетного года увеличена на 20 единиц (приняты 15 сотрудников в связи с увеличением штата по распоряжению Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 497-рп, 5 сотрудников приняты на вакантные места по штатному расписанию утвержденного в 2019 году).  В 2020 повысили квалификацию, прошли переподготовку 20 специалистов на общую сумму 57 951,00 рублей. За отчетный период учреждение обеспечило заработной платой и иными выплатами работников и специалистов в количестве 34 человека.

План-график на приобретение товаров, работ, услуг на 2020 год составил 12 736 305,27 рублей и выполнен на 100%.

При проведении в 2020 году конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для осуществления закупок товаров, работ, услуг получена экономия средств в сумме 2 762 625,25 рублей. Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в учреждении проводилось заключение договоров через электронный магазин Новосибирской области в количестве 27 на общую сумму 982 474,74 рублей, экономия составила 76 786,24 рублей.

Выполнена целевая программа «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе её электронной модели».

Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в 2020 году не допускалось.

На 2020 год учреждению утверждены лимиты бюджетных обязательств в объеме 47 886 560,00 рублей. Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы на 92,56 %, в том числе по подразделам/разделам:

- 0503 (благоустройство) 67% по причине экономии при проведении открытого конкурса в электронной форме на 2 500 000,00 рублей.

-0505 (другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства) 97%: командировочные расходы в сумме 907 821,72 не использованы по причине изменения графика командировок в связи с карантином; взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения 109 268,95 рублей по причине необлагаемых взносами выплат (больничные пособия), регресс; уплата налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 43 883,32 рубля – экономия по факту начисления.  Письмом от 12.08.2020 № 101/2102-64 запрашивали перераспределение и уменьшение бюджетных ассигнований для обеспечения государственных нужд учреждения по следующий КБК:

210 0503 4800402180 242 – 2 500 000,00 рублей

210 0505 9900000590 112 – 758 500,00 рублей.

Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы по своему целевому назначению:

1) На выплату заработной платы и начисления на выплаты заработной платы доведено 23 825 425,00 рублей, израсходовано 23 825 425,00 рублей, что составляет 100% (средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 65 526 рублей);

2) На расходы, связанные с закупкой товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий (оплата услуг связи, интернета, программного обеспечения) доведено 1 988 768,00 рублей исполнено на сумму 1 988 768,00 рублей, что составляет 100%;

3) На расходы, связанные с приобретением прочих товаров, работ (услуг) доведено 5 940 409,50 рублей, израсходовано 5 940 409,50 рублей, что составляет 100%. В том числе:

Наименование расхода	Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)	Сумма исполненных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)	Процент исполнения, причина неисполнения
Услуги связи (маркированные конверты)	15 215,44	15 215,44	100%
Транспортные услуги (услуги по перевозке на основании договора автотранспортного обслуживания)	180 100,00	180 100,00	100%
Коммунальные услуги (электроэнергия)	34 915,00	34 915,00	100%
Арендная плата за пользованием имуществом (аренда помещения)	2 853 083,82	2 853 083,82	100%
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО, ремонт, автомойка ТС)	160 212,60	160 212,60	100%
Прочие работы, услуги (договор ГПХ, образовательные услуги)	220 431,60	220 431,60	100%
Страхование транспортного средства	22 733,91	22 733,91	100%
Приобретение основных средств (2 автомобиля, мебель для оборудования рабочих мест сотрудников, инструмент для стройконтроля)	1 954 899,12	1 954 899,12	100%
Приобретение ГСМ	309 091,56	309 091,56	100%
Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары, автозапчасти, дизенфицирующие средства)	187 261,40	187 261,40	100%
Приобретение материальных запасов однократного применения (удостоверения)	2 465,00	2 465,00	100%

          В сравнении кассовое исполнение в 2019 году составило 98 %.

События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2020 год у учреждения не возникли. Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. в сумме 12 503,00 рублей (излишне уплаченные налоги, в связи с уточнением налоговой декларации); кредиторская задолженность в сумме 260 394,85 рублей (259 900,85 рублей (аренда нежилого помещения за декабрь 2020 года), 494,00 рублей (транспортный налог за 4 квартал 2020 года. В рамках внутрибюджетных расчетов в отчетном периоде учреждению передано имущество на сумму 145 832,04 рублей, в рамках внутриведомственных расчетов передано имущество на сумму 383 157,50 рублей с остаточной стоимостью 15 362,16 рублей

Перед составлением бюджетной отчетности за 2020 год проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 10.11.2020 № 27. Расхождений по результатам проведения инвентаризации нет.

Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.

Земельный участок с кадастровым номером 54:34:010301:129, расположенный в г. Куйбышеве, Новосибирской области площадью 149867 кв.м, стоимость участка 2 997,34 руб. и земельный участок с кадастровым номером 54:24:042602:206, расположенный в Кудринском сельсовете Тогучинского района Новосибирской области площадью 150000 кв.м, кадастровой стоимостью 3000 руб. предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование  для реализации мероприятий в рамках частных концессионных инициатив внесены в Реестр государственной собственности Новосибирской области.

В сфере водоснабжения и водоотведения выполнены работы по проектированию 17 объектов капитального строительства. проведено 9 выездных мероприятий по Новосибирской области, с целью оценки текущей обстановки на территориях муниципальных образований по объектам водоснабжения и водоотведения, в том числе, по оценке угрозы возникновения ЧС.

Проведено 115 выездных мероприятий в рамках осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции и кап. ремонта в рамках заключенных соглашений.

Согласовано и выдано 53 технических заданий на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения.

Проведено 7 совещаний технического экспертного совета при министерстве.

Заключено 19 соглашений с администрациями муниципальных образований Новосибирской области об оказании услуг по выполнению части функций технического заказчика; проводится аналитика проектных решений и их корректировка в ходе проектирования объектов водоснабжения и водоотведения; оказывается консультативная помощь представителям муниципальных образований в вопросах водоснабжения и водоотведения; проведен сбор и систематизация информации по состоянию водопроводных сетей в населенных пунктах Новосибирской области.

 Без нарушения сроков завершены работы по двум объектам федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология», а также по двенадцати объектам подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

В сфере сопровождения государственных программ проведено 104 выездных мероприятия по Новосибирской области, с целью оценки выявленных замечаний на объектах 2018-2019 годов и с целью оценки хода строительно-монтажных работ на территориях муниципальных образований по объектам благоустройства 2020 года, составлено 197 актов по итогам посещения объектов; оказано содействие МО в подготовке дизайн-проектов на 2021 год; проводился мониторинг проведения процедуры торгов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области на 2021 год.

В 2020 году создана интерактивная карта объектов благоустройства Новосибирской области «Комфортная городская среда». Целью являлось создание единого ресурса, в котором будут отражаться все объекты благоустройства, созданные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области за последние годы, с адресной привязкой этих объектов, а также вовлечь жителей области за контролем хода реализации этой программы. Ссылки на интерактивную карту имеется на сайте ГКУ, а также будет размещена на паспортах объектов благоустройства 2021 года.

В сфере сопровождения комплекса мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках исполнения основных задач отдела, в соответствии с п. 3. постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» специалистами отдела проводится мониторинг актуализации и заполнения реестра ТКО. По результатам мониторинга оказывается методическая помощь в ведении (заполнении) реестра, а также проводится работа с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области по модернизации функционала электронного реестра для пользователей.

В рамках национального проекта «Экология» в 2020 году проведена работа с муниципальными образованиями по созданию мест (площадок) накопления ТКО. По результатам проведенных мероприятий в 3-х муниципальных образованиях (Коченевский район, Колыванский район, Искитимский район) обустроено 11 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

За период 2020 года отделом проведено 86-ть выездных мероприятий по обращению потребителей, из них: 28 с нарушением работы регионального оператора по обращению с ТКО.

В весенне-летний период 2020 на территории Новосибирской области года проведена инвентаризация эксплуатируемых объектов размещения отходов (далее – ОРО), в связи, с чем заключен контракт между ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» от 04.05.2020 на оказание услуг по инвентаризации эксплуатируемых объектов размещения отходов. Инвентаризация проведена на 20 объектах Новосибирской области, в том числе г. Новосибирск, по результатам инвентаризации по каждому объекту оформлены заключения. Кроме этого, в рамках координирования за деятельностью объектов, введенных в эксплуатацию, осуществлялись выездные мероприятия на площадки временного накопления ТКО в с.Убинка, с.Венгерово, с.Кочки.

Завершен первый этап строительства площадки временного накопления в Маслянинском районе.

Осуществлялись выездные мероприятия на объекты, находящиеся в стадии строительства с. Усть-Тарка, с. Северное в целях визуальной оценки соблюдения проектно-сметной документации, а также сроков выполнения работ.

Так же, в рамках координации за реализацией мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО осуществляется сбор информации по планируемым к строительству объектам размещения отходов. В настоящее время 8 объектов размещения отходов в стадии проектно-сметной документации, а именно: Баганский, Болотнинский, Карасукский, Каргатский, Кыштовский, Чулымский, с. Завьялово, с. Маяк.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2020 № 391-п утверждены изменения в территориальную схему. На сайте МЖКХиЭ НСО размещена электронная модель территориальной схемы.

В рамках актуализации (корректировки) территориальной схемы в 2020 году 04.08.2020 между ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» и ООО «СА ЭкоТех» заключен контракт на оказание услуг по корректировке территориальной схемы с актуализацией автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области».

 В ходе корректировке актуализировано 13 разделов, контракт исполнен в полном объеме.

       Предложений по ликвидации и реорганизации учреждения нет.

 

Директор                                                                                       Д. Ю. Аникеев

 

М.А. Семенченко

296-58-08

                                                                              Приложение N 1

                                                                                              к Порядку отчетности

руководителей государственных

учреждений Новосибирской области

ОТЧЕТ

(типовая форма)

руководителя государственного казенного учреждения

Новосибирской области

ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»

(наименование государственного казенного учреждения

Новосибирской области)

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным казенным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление)	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера Иные виды деятельности по ОКВЭД   71.11 Деятельность в области архитектуры 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Юридический адрес	г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18
Телефон (факс)	296-57-80
Адрес электронной почты	gku-gkh@nso.ru
Ф.И.О. руководителя	Аникеев Дмитрий Юрьевич
Номер, дата и срок действия контракта руководителя	Трудовой договор №1 от 09.01.2020г.
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Ф.И.О. главного бухгалтера	Семенченко М.А.
Телефон (факс)	296-58-08

 

Раздел II. Основные показатели деятельности учреждения

(тыс. руб.)

Наименование показателя	По итогам отчетного финансового года	По итогам предыдущего отчетного финансового года
1. Доход государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	44 326	23 906
в том числе:
финансирование из бюджета Российской Федерации	-	-
финансирование из областного бюджета Новосибирской области	44 326	23 906
финансирование из местного бюджета	-	-
доходы от иной приносящей доход деятельности	-	-
2. Расходы государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	44 326	23 906
в том числе:
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	30 911	10 375
расходы на увеличение стоимости основных средств	3 185	2 101
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	631	131
расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ	436	144
прочие расходы	9 163	11 155
3. Общая стоимость имущества государственного  казенного учреждения Новосибирской области	2 723	1 206
в том числе:
основные средства (остаточная стоимость)	2 483	1 107
непроизведенные активы	6	6
нематериальные активы	-	-
материальные запасы	158	92
вложения в нефинансовые активы	-	-
дебиторская задолженность	13	1
денежные средства	-	-
4. Обязательства государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	260	178
в том числе:
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	-	-
по заработной плате	-	-
поставщикам товаров и услуг	260	178
прочие расчеты с кредиторами	-	-
5. Дополнительные показатели:
среднесписочная численность работающих, чел.	30,3	14
среднемесячная заработная плата	65,5	57,2
первоначальная стоимость основных средств, полученных в оперативное управление	4 830	1 556,6
износ основных средств, %	52%	29%
общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м	-	-
количество объектов движимого имущества, переданного в аренду, единиц	-	-

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, прочие образовательные услуги

1. Профессиональная переподготовка «Главный бухгалтер в бюджетной сфере» - Семенченко М.А.;
2. Повышение квалификации «Безопасность объектов капитального строительства» - Баженов А.М., Бусловский А.С.;
3. Консультационный семинар «Электронные трудовые книжки в 2020 году» - Баженова Н.Г.;
4. Профессиональная подготовка «Охрана труда» - Аникеев Д.Ю., Семенченко М.А., Шибанова Н.В., Золотухина А.А., Аганичева Е.К., Круковский В.В.;
5. Повышение квалификации «Эксперт в сфере закупок» - Аникеев Д.Ю., Казанина Н.В., Измайлова Ю.Г., Крючков М.А., Штейнбрехер А.Ю.;
6. Повышение квалификации «Финансовое планирование и бюджетирование для бюджетных (казенных) учреждений» - Семенченко М.А., Казанина Н.В., Измайлова Ю.Г.;
7. Образовательный семинар «Особенности осуществления закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальный ремонт объектов культурного наследия» - Дзюба А.А., Казанина Н.В.