Доклад руководителя государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»
за 2023 год
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами» создано на основании распоряжения от 25.12.2018 г. № 553-рп «О создании государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами». На основании распоряжения правительства Новосибирской области от 12.11.2019 года № 431-рп, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами» сменило наименование на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (краткое наименование ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»).
Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Учреждение создано для выполнения работ и исполнения государственных функций с целью участия в реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а именно: в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере формирования комфортной городской среды, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергетики, а также сопровождение комплекса мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на инвестиционных площадках Новосибирской области и реализуемых на условиях государственно-частного партнерства.
Учреждение действует на основании устава, является юридическим лицом и выполняет полномочия средств областного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Подведомственных учреждений, предприятий и обособленных подразделений не имеет. В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области открыты лицевые счета: № 490.02.002.1 лицевой счет получателя бюджетных средств; № 490.02.002.3 лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения. В Управлении федерального казначейства по Новосибирской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета № 04513J58180. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется уполномоченным учреждением ГКУ НСО «ЦБУ». Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты в учреждении осуществляются в безналичном порядке. Согласно штатного расписания, численность работников учреждения составляет 55 человек.
Фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 54 человека. Всего принято 22 сотрудника, уволены 8 сотрудников (в том числе по собственному желанию 7). На конец отчетного периода 1 свободная вакансия. В 2023 году повысили квалификацию, прошли переподготовку 27 специалистов на общую сумму 169600,0 рублей. За отчетный период учреждение обеспечило заработной платой и иными выплатами работников и специалистов в количестве 54 человек.
Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 127 контрактов на общую сумму 61 691 690,01 рублей, в том числе 32 электронных аукциона на сумму 17 002 260,52 рублей, через электронный магазин 33 контракта на сумму 2 484 381,95 рубль, 5 контрактов на сумму 35 073 360,08 рублей по капитальному ремонту и строительному контролю на территории Беловодского района Луганской Народной Республики.
Положительный экономический результат при расходовании бюджетных средств достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов составила 879 422,62 рубля.
Выполнена целевая программа «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе её электронной модели».
Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в 2023 году не допускалось.
Объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде составил 152 207 269,40 рублей. Исполнение бюджетных назначений по состоянию на 01.01.2024 с учетом остатков неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, выделенных на мероприятия по капитальному ремонту и строительному контролю на территории Беловодского района Луганской Народной Республики, составило 82%, без учета - составило 98,9 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель уменьшился на 0,7%. Неполное освоение фактически исполненных показателей от плановых назначений произошло по следующим причинам:
- по КБК 210 0502 99.0.00.00980 243 225 в сумме 3 507 122,78 руб. (остаток денежных средств в связи с фактическим принятием работ ФАУ "РосКапСтрой");
- по КБК 210 0502 99.0.00.20540 243 225, 226 (Распоряжение Правительства Новосибирской области от 06.06.2023 № 392-рп ДСП, от 25.07.2023 № 552-рп ДСП) в сумме 22 827 163,67 руб. (остаток денежных средств по капитальному ремонту и строительному контролю в связи с несвоевременным завершением работ подрядной организацией по государственным контрактам от 14.06.23 № 25, соответственно и исполнение государственного контракта на строительный контроль от 10.07.23 № 27; в связи с доведением средств на одни и те же мероприятия дважды, т.к. предполагалось возмещение средств резервного фонда Новосибирской области за счет средств публично–правовой компании «Фонд развития территорий» после заключения государственных контрактов и их оплаты, но публично-правовая компания «Фонд развития территорий» довела средства напрямую заказчику ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»));
- по КБК 210 0505 99.0.00.20540 111, 119 000 (Распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.11.2023 № 758-рп ДСП, от 12.12.2023 № 832-рп ДСП) в сумме 7 264,86 руб. (остаток денежных средств в связи с перерасчетом оплаты выходных дней работника и среднедневного заработка работника);
- по КБК 210 0505 99.0.00.00590 111 в сумме 193,85 руб. (остаток от выплат сумм по фонду оплаты труда);
- по КБК 210 0505 99.0.00.00590 112 в сумме 27 978,99 руб. (остаток от выплат сумм по командировкам в связи изменением графика командировок, связанных с погодными условиями в декабре);
- по КБК 210 0505 99.0.00.00590 119 в сумме 45 193,08 руб. (регресс по страховым взносам на основании п.1 ст.421 НК РФ, больничные листы);
- по КБК 210 0505 99.0.00.00590 242 в сумме 1 769,63 руб. (в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных актов выполненных работ);
- по КБК 210 0505 99.0.00.00590 244 в сумме 928 431,78 руб. (в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных универсальных передаточных документов, актов от услуг водителей в связи с неполным штатом водителей в связи с приобретением автомобилей в октябре, а также ремонтом 1 автомобиля с мая по июль; на основании предоставленных актов выполненных работ, предусмотренных на электроэнергию; на тех.обслуживание ТС в связи с приобретением автомобилей в октябре, а также ремонтом 1 автомобиля с мая по июль; на ГСМ в связи с приобретением автомобилей в октябре, ремонтом 1 автомобиля с мая по июль, в декабре в связи с погодными условиями).
Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы по своему целевому назначению.
1) На выплату заработной платы и начисления на выплаты заработной платы доведено 50 100 032,97 рубля, израсходовано 50 099 839,12 рублей, что составляет 100% (средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 84 304,64 рубля);
2) На расходы, связанные с закупкой товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий (оплата услуг связи, интернета, программного обеспечения, компьютерной техники и комплектующих) доведено 4 053 371,29 рубль, исполнено на сумму 4 051 601,66 рубль, что составляет 100%;
3) На расходы, связанные с приобретением прочих товаров, работ (услуг) доведено 18 906 948,41 рублей, израсходовано 17 978 516,63 рублей, что составляет 95,1%. В том числе:
|
Наименование расхода |
Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, (руб.) |
Сумма исполненных лимитов бюджетных обязательств, (руб.) |
Процент исполнения, причина неисполнения |
|
Услуги почтовые |
2 681,0 |
2 671,0 |
99,6% |
|
Транспортные услуги (услуги по перевозке на основании договора автотранспортного обслуживания) |
1 819 232,38 |
1 393 008,34 |
76,6% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных актов выполненных работ (неполный штат водителей в связи с приобретением автомобилей в октябре, а также ремонтом 1 автомобиля с мая по июль)) |
|
Арендная плата за пользованием имуществом (аренда помещения, электроэнергия) |
5 628 927,62 |
5 519 574,57 |
98,1% |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО, ремонт, автомойка ТС) |
920 649,40 |
909 421,45 |
98,8% |
|
Прочие работы, услуги (договор ГПХ, образовательные услуги) |
670 447,78 |
510 042,0 |
76,1% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных актов выполненных работ |
|
Страхование транспортного средства |
29 683,19 |
29 683,19 |
100% |
|
Приобретение основных средств (мебель для оборудования рабочих мест сотрудников) |
7 379 329,69 |
7 375 021,03 |
99,9% |
|
Приобретение ГСМ |
1 532 251,5 |
1 402 145,99 |
91,5% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных универсальных передаточных документов (в связи с приобретением автомобилей в октябре, ремонтом 1 автомобиля с мая по июль, в декабре в связи с погодными условиями)) |
|
Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда) |
225 746,8 |
225 746,8 |
100% |
|
Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары, автозапчасти) |
697 999,05 |
611 202,26 |
87,6% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных универсальных передаточных документов |
События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2023 год у учреждения не возникли.
Дебиторская задолженность на 01.01.2024г. составила 5 654 286,65 рублей, из них 5 624 286,65 рублей по контрактам по строительному контролю за капитальным ремонтом на территории Беловодского района Луганской Народной Республики, 30 000,0 рублей - аванс по договору с Газпромнефть.
По состоянию на 01.01.2024 в форме отражена кредиторская задолженность учреждения на общую сумму 6 025,81 рублей, в том числе:
- 3 047,46 рублей (транспортный налог за 4 кв.2023 года);
- 2 978,35 рублей (земельный налог за 4 кв.2023 года);
Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 отсутствует.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 01.11.2023, в ходе которой нарушения не установлены.
Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.
На основании приказа департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 15.12.2023 № 4232 «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования государственного учреждения Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» земельные участки с кадастровыми номерами 54:24:042602:420, 54:24:042602:206, 54:09:020112:644. 54:09:020112:164, 54:09:020112:908, 54:09:020112:912, 54:34:010301:129», предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование для реализации мероприятий в рамках частных концессионных инициатив, переданы в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области для внесения в Реестр государственной собственности Новосибирской области на основании акта о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 18.12.2023 № 13043.
Результаты проверок контролирующих органов и органов, осуществляющих полномочия учредителя:
- в соответствии со справкой военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа г. Новосибирска от 12.04.2023 «По результатам проверки качества осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, и состояния работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе в ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО», замечания не выявлены;
- в соответствии с актом проверки МЖКХиЭ НСО от 07.09.2023 «О проведении проверки соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственном учреждении», выявленные замечания устранены в ходе проверки;
- в соответствии с актом проверки МЖКХиЭ НСО от 10.11.2023 №2 «О проверке соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок», выявленные замечания устранены в ходе проверки.
Выполнение целевых показателей исполнения мероприятий.
В сфере водоснабжения и водоотведения
В рамках выполнения целевых показателей исполнения мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве, исполнения задачи «развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области» была разработана и утверждена МинЖКХиЭ НСО дорожная карта выполнения мероприятий государственной программы.
За период 2023 года учреждением осуществлен контроль за выполнением строительно-монтажных работ при строительстве 79 объектов водоснабжения. Из них, завершено строительство и введен в эксплуатацию 51 объект, завершение строительства и сдача 28 объектов, включая 10 объектов по ЧС перешло на 2024 год. Осуществлен контроль работ по проектированию 28 объектов водоснабжения, из них положительное заключение Госэкспертизы получено по 7 проектам, завершение по 21объекту перешло на 2024 год. ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» осуществлен контроль за выполнением строительно-монтажных работ на 79 объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также за выполнением работ по проектированию 34 объектов капитального строительства.
Для достижения целевых показателей программы выполнен следующий объём работ:
- всего проведено 367 выездных мероприятия в муниципальные образования Новосибирской области из них:
- 17 с целью оценки текущей обстановки на территориях муниципальных образований по объектам водоснабжения и водоотведения, в том числе по оценке угрозы возникновения ЧС;
- 17 выездов для проведения телеинспекционного обследования, вышедших из строя, водозаборных скважин. По рекомендациям после обследования отремонтировано 3 скважины. Подано 37 заявок на обследование скважин в 2024 году.
- 333 выездных мероприятия в рамках осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции и кап. ремонта в рамках заключенных соглашений;
- рассмотрено, откорректировано и согласовано 110 технических заданий на разработку проектно-сметной документации на строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
- проведено 174 рабочих совещания с представителями муниципальных органов власти, проектных и подрядных организаций по вопросам проектирования и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;
- на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» проведена рабочая встреча с представителями муниципальных образований Новосибирской области, специалистами, ответственными за надлежащую эксплуатацию и ремонт водозаборов (скважин), оборудования водоподготовки, ресурсоснабжающими организациями;
- принято участие в наполнении электронной карты зонирования территорий Новосибирской области, являющейся базой для хранения реализованных проектов подземных водозаборов и объектов подготовки воды;
- проводится аналитика проектных решений и их корректировка в ходе проектирования объектов водоснабжения и водоотведения;
- оказывается консультативная помощь представителям муниципальных образований в вопросах водоснабжения и водоотведения;
- проводится проверка документов к заявкам муниципальных образований на предоставление субсидии из федерального и областного бюджетов;
- проводится взаимодействие с органами местного самоуправления Новосибирской области по инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с приказами Минстроя России от 11.10.2021 № 740/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 № 68/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения», от 11.10.2021 № 737/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 № 67/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Оздоровление реки Волги", оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам»;
За 2023 год по тематике водоснабжения и водоотведения проведено 4 семинара.
При реализации задачи госпрограммы «развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области», построен и введён в эксплуатацию 1 объект. Осуществляется контроль за выполнением проектных работ по 6 объектам водоотведения.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» осуществлялась обработка заявок муниципальных образований и формирование заявок на финансирование. Фактическое освоение средств за 2023 год составило 479,4 млн. руб., или 98,2 % от общего объёма плановых средств и 98,1 % средств субсидии областного бюджета. Согласно данных отчётности, представленной муниципальными образованиями о расходовании субсидии, за 2023 год выполнены целевые показатели результата её использования.
В сфере сопровождения государственных программ
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – государственная программа Новосибирской области) была разработана и утверждена МинЖКХиЭ НСО дорожная карта выполнения мероприятий государственной программы.
Мероприятия, предусмотренные дорожной картой на 2023 год, выполнены в полном объеме в установленные сроки.
В соответствии с паспортом регионального проекта плановый показатель по количеству объектов в 2023 году составлял 185 объектов – 115 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 70 общественных пространств. Все объекты завершены в 2023 году.
Также в соответствии с дорожной картой, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2023 году учреждением проведено два обучающих семинара, проведено 105 выездных мероприятий по Новосибирской области, с целью оценки хода строительно-монтажных работ на территориях муниципальных образований по объектам благоустройства в 2023 году и с целью оценки выявленных замечаний на объектах 2018-2022 годов. По итогам посещения объектов составлено 198 актов. Проверено и согласовано 185 дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств. В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации своевременно предоставлена информация о ходе реализации мероприятий по благоустройству в 2023 году (9 отчетов - 2 еженедельно, 5 ежемесячно, 2 ежеквартально).
В сфере сопровождения комплекса мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -ТКО)
В целях реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами и потребления производства в Новосибирской области» разработаны и утверждены МинЖКХиЭ НСО следующие дорожные карты: дорожная карта по реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области и дорожная карта по актуализации территориальной схемы обращения с ТКО на территории Новосибирской области.
Мероприятия, предусмотренные дорожными картами на 2023 год, выполнены в полном объеме в установленные сроки.
В 2023 году актуализирована территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, а также ее электронная модель. Изменения в территориальную схему внесены постановлением Правительства Новосибирской области от 08.09.2023 № 423.
В соответствии с дорожной картой государственной программы Новосибирской области принято участие в реализации следующих мероприятий по проектированию и строительству полигонов ТКО и площадок временного накопления отходов (далее – ПВН):
- Завершена реализация проекта по реконструкции объекта «Полигон по утилизации твердых отходов в с. Северное Северного района Новосибирской области».
- Завершен первый этап строительства ПВН в Купинском районе.
- Разработана проектная документация на строительство ПВН и получено положительное заключение Госэкспертизы по 5 объектам (в Здвинском, Мошковском, Сузунском, Ордынском, Чановском районах).
- Организовано проведение открытого конкурса на строительство полигона ТКО в Болотнинском районе в рамках концессионного соглашения с применением механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.
- Принято участие в проведении конкурсных процедур в отношении 6 объектов по обращению с ТКО: комплексов по переработке отходов «Правобережный» (КПО в с. Раздольное) и «Левобережный» (с. Верх-Тула), комплексных полигонов в Тогучинском, Татарском, Каргатском и Куйбышевском районах.
Проведено 141 выездное мероприятие по Новосибирской области, с целью оценки качества оказания услуг по транспортировке ТКО, составлен 141 акт из них 12 актов о нарушении региональным оператором оказания услуги по обращению с ТКО (11 актов в отношении ООО «Экология-Новосибирск» и 1 акт в отношении МУП г. Новосибирска «САХ»).
Совместно с «МинЖКХиЭ НСО» реализованы мероприятия по проектированию и строительству полигонов ТКО и площадок временного накопления отходов (далее – ПВН):
- Завершена реализация проекта по реконструкции объекта «Полигон по утилизации твердых отходов в с. Северное Северного района Новосибирской области».
- Завершен первый этап строительства ПВН в Купинском районе.
- Разработана проектная документация на строительство ПВН и получено положительное заключение Госэкспертизы по 5 объектам (в Здвинском, Мошковском, Сузунском, Ордынском, Чановском районах).
- Организовано проведение открытого конкурса на строительство полигона ТКО в Болотнинском районе в рамках концессионного соглашения с применением механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.
- Проведены конкурсные процедуры в отношении 6 объектов по обращению с ТКО: комплексов по переработке отходов «Правобережный» (КПО в с. Раздольное) и «Левобережный» (с. Верх-Тула), комплексных полигонов в Тогучинском, Татарском, Каргатском и Куйбышевском районах.
Технологическое присоединение
С 2023 года учреждение осуществляет функции технического сопровождения технологического присоединения объектов капитального строительства, находящихся на территориях инвестиционных площадок, к сетям инженерной инфраструктуры.
В 2023 году в работе находятся 22 инвестиционной площадки (34 объекта капитального строительства). Проведено более 10 выездных мероприятий с целью объективной оценки выполнения работ по техническому присоединению к сетям инженерной инфраструктуры.
Осуществлено подключение к инженерным сетям ГКП №2, ГКП №7, ККДП № 27, кампус НГУ I очередь, Инфекционная больница № 1 на 504 койки (п. Садовый).
Получены ТУ на подключение поликлиники по ул. Мухачёва, 5/1 (ОбьГЭС) и пройдена экспертиза.
На постоянной основе совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области проводится оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. По результатам которой формируются отчеты о состоянии объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, размещаются в системе АИС «Реформа ЖКХ» и направляются в ППК «Фонд развития территорий».
Ведется план-график догазификации Новосибирской области, в том числе формируются ответы на обращение граждан и юридических лиц.
Оказание помощи Беловодскому району ЛНР в рамках специального инфраструктурного проекта
В 2023 году в рамках оказания помощи Беловодскому району ЛНР ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» выступало заказчиком по реализации следующих объектов:
1. Капитальный ремонт системы водоснабжения пгт. Беловодск протяжённостью 1,75 км.
2. Капитальный ремонт 3-х башен Рожновского в пгт. Беловодск, с. Парневое и с. Степовое объёмом 25 м3 каждая.
3. Капитальный ремонт лотков очистных сооружений протяжённостью 50 м.
4. Капитальный ремонт системы водоотведения пгт. Беловодск протяжённостью 1,5 км.
5. Монтаж тепловых сетей и устройство блочно – модульной котельной для д/с «Ромашка» в с. Новоалександровка мощностью 100 кВт.
6. Капитальный ремонт котельной МУП «РЭП» в пгт. Беловодск мощностью 100 кВт.
Все объекты были завершены и запущены в работу в 2023 году.
Предложений по совершенствованию работы учреждения нет.
В соответствии с пп.2 п.1 протокола заседания балансовой комиссии от 12.04.2023 № 1, замечания в части указания информации относительно целевых показателей исполнения мероприятий; результатов проверок; исполнения решений балансовой комиссии за предыдущие годы, учтены в данном докладе полностью.
Актуальная информация об итогах деятельности за 2023 год размещена на официальном сайте учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.
Директор А.А. Сулима
Приложение N 1
к Порядку отчетности
руководителей государственных
учреждений Новосибирской области
ОТЧЕТ
руководителя государственного казенного учреждения
Новосибирской области
ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Раздел I. Общие сведения
|
Полное наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области |
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» |
|
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным казенным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление) |
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера Иные виды деятельности по ОКВЭД
71.11 Деятельность в области архитектуры 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
|
Юридический адрес |
г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18 |
|
Телефон (факс) |
296-57-80 |
|
Адрес электронной почты |
gku-gkh@nso.ru |
|
Ф.И.О. руководителя |
Сулима Андрей Александрович |
|
Номер, дата и срок действия контракта руководителя |
Трудовой договор №1 от 05.05.2022г. |
|
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
|
Ф.И.О. главного бухгалтера |
|
|
Телефон (факс) |
|
Раздел II. Основные показатели деятельности учреждения
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
По итогам отчетного финансового года |
По итогам предыдущего отчетного финансового года |
|
1. Бюджет государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего, |
152 207 |
54 511 |
|
в том числе: |
|
|
|
финансирование из бюджета Российской Федерации |
- |
- |
|
финансирование из областного бюджета Новосибирской области |
152 207 |
54 511 |
|
финансирование из местного бюджета |
- |
- |
|
доходы от иной приносящей доход деятельности |
- |
- |
|
2. Расходы государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего, |
124 862 |
54 511 |
|
в том числе: |
|
|
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
65 817 |
43 141 |
|
расходы на увеличение стоимости основных средств |
15 632 |
1 219 |
|
расходы на увеличение стоимости материальных запасов |
3 545 |
1 409 |
|
расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ |
1 565 |
1 190 |
|
прочие расходы |
38 303 |
7 552 |
|
3. Общая стоимость имущества государственного казенного учреждения Новосибирской области |
15 282 |
2 295 |
|
в том числе: |
|
|
|
основные средства (остаточная стоимость) |
7 316 |
1 505 |
|
непроизводственные активы |
995 |
567 |
|
нематериальные активы |
- |
- |
|
материальные запасы |
1 227 |
160 |
|
вложения в нефинансовые активы |
- |
- |
|
дебиторская задолженность |
5 999 |
15 |
|
денежные средства |
89 |
48 |
|
4. Обязательства государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего, |
6 |
5 |
|
в том числе: |
|
|
|
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды |
6 |
- |
|
по заработной плате |
- |
- |
|
поставщикам товаров и услуг |
- |
5 |
|
прочие расчеты с кредиторами |
- |
- |
|
5. Дополнительные показатели: |
|
|
|
среднесписочная численность работающих, чел. |
50 |
38 |
|
среднемесячная заработная плата |
84.3 |
72 |
|
первоначальная стоимость основных средств, полученных в оперативное управление |
13 929 |
5 823 |
|
износ основных средств, % |
47% |
74% |
|
общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м |
- |
- |
|
количество объектов движимого имущества, переданного в аренду, единиц |
- |
- |
