Доклад руководителя государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»
за 2021 год
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами» создано на основании распоряжения от 25.12.2018 г. № 553-рп «О создании государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами». На основании распоряжения правительства Новосибирской области от 12.11.2019 года № 431-рп, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами» сменило наименование на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (краткое наименование ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»).
Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Учреждение создано для выполнения работ и исполнения государственных функций с целью участия в реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а именно: в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере формирования комфортной городской среды, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Учреждение действует на основании устава, является юридическим лицом и выполняет полномочия средств областного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Подведомственных учреждений, предприятий и обособленных подразделений не имеет. В отчетном периоде на основании приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 03.03.2021 № 30 Учреждение наделено полномочиями администратора доходов областного бюджета Новосибирской области. В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области открыты лицевые счета: № 490.02.002.1 лицевой счет получателя бюджетных средств; № 490.02.002.3 лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения. В Управлении федерального казначейства по Новосибирской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета № 04513J58180. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный бухгалтер. Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты в учреждении осуществляются в безналичном порядке. Согласно штатного расписания, численность работников учреждения составляет 38 человек. Фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 37 человек. Всего принято 5 сотрудников, уволены 2 (в том числе по собственному желанию). На конец отчетного периода 1 свободная вакансия. В 2021 году повысили квалификацию, прошли переподготовку 11 специалистов на общую сумму 58 190,00 рублей. За отчетный период учреждение обеспечило заработной платой и иными выплатами работников и специалистов в количестве 37 человек.
Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 64 контракта на общую сумму 8 604 220,39 рублей, в том числе электронные аукционы 14 на сумму 3 910 549,41 рублей, через электронный магазин 33 контракта на сумму 1 137 795,00 рублей.
Положительный экономический результат при расходовании бюджетных средств достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов составила 281 185,29 рублей.
Выполнена целевая программа «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе её электронной модели».
Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в 2021 году не допускалось.
Объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде составил 45 114 241,89 рублей. Исполнение бюджетных назначений по состоянию на 01.01.2022 составило 99%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель вырос на 6%. Неполное освоение фактически исполненных показателей от плановых назначений произошло по следующим причинам:
- 0505 9900000590 112 – 143,88 рублей (остаток командировочных расходов);
- 0505 9900000590 119 – 72 857,26 рублей (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения по причине необлагаемых взносами выплат, регресс);
- 0505 9900000590 242 – 6 381,69 рублей (расходы на товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий остаток по причине оказание услуг по факту потребления);
- 0505 9900000590 244 – 171 214,95 рублей (По факту предоставления услуг 165 904,60 рублей (услуги водителя, возмещения затрат по электроэнергии, технический осмотр транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр, ГСМ), 3 740,00 рублей задержка поставки спецодежды, 1 570,35 рублей – экономия по торгам).
Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы по своему целевому назначению.
1) На выплату заработной платы и начисления на выплаты заработной платы доведено 35 777 628,00 рублей, израсходовано 35 704 770,74 рублей, что составляет 99,8% (средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 63 608,80 рублей);
2) На расходы, связанные с закупкой товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий (оплата услуг связи, интернета, программного обеспечения, компьютерной техники и комплектующих) доведено 1 022 656,00 рублей исполнено на сумму 1 016 274,31 рублей, что составляет 99,4%;
3) На расходы, связанные с приобретением прочих товаров, работ (услуг) доведено 6 178 557,89 рублей, израсходовано 6 007 342,94 рублей, что составляет 97,2%. В том числе:
Наименование расхода
Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)
Сумма исполненных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)
Процент исполнения, причина неисполнения
Транспортные услуги (услуги по перевозке на основании договора автотранспортного обслуживания)
912 630,00
882 530,00
96,7%
Коммунальные услуги (электроэнергия)
84 100,00
82 444,74
98%
Арендная плата за пользованием имуществом (аренда помещения)
3 006 432,01
3 006 432,01
100%
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО, ремонт, автомойка ТС)
247 136,56
240 096,72
97,2%
Прочие работы, услуги (договор ГПХ, образовательные услуги)
204 653,83
200 358,20
97,9%
Страхование транспортного средства
18 076,31
18 076,31
100%
Приобретение основных средств (мебель для оборудования рабочих мест сотрудников)
251 242,35
251 182,00
99,9%
Приобретение ГСМ
841 097,47
718 283,60
85,4%
Приобретение мягкого инвентаря
78 170,00
74 430,00
95,2%
Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары, автозапчасти)
235 019,36
233 509,36
99,4%
В сравнении кассовое исполнение в 2020 году составило 99,7 %.
События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2021 год у учреждения не возникли.
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. в сумме 38 499,47 рублей:
- 16 000,00 рублей (в соответствии с заключенным договором поставки ГСМ произведена оплата аванса 20%);
- 11 490,28 рублей (начисление компенсации расходов по выплате среднего заработка и начисления на него работнику за время его нахождения на военных сборах);
- 11 009,19 рублей (переплата по налогу на имущество).
По состоянию на 01.01.2022 в форме отражена кредиторская задолженность учреждения на общую сумму 49 890,95 рублей, в том числе:
- 408,20 рублей (услуги связи за декабрь 2021, на основании предоставленного акта выполненных работ от 31.12.2021);
- 4 000,00 рублей (образовательные услуги за декабрь 2021 на основании акта выполненных работ от 08.12.2021, согласно условиям договора, оплата в январе за счет средств 2022);
- 44 950,75 рублей (приобретение ГСМ за декабрь 2021 согласно предоставленным универсальным передаточным документам от 31.12.2021);
- 528,00 рублей (транспортный налог за 4 квартал 2021);
- 4,00 рублей (земельный налог за 4 квартал 2021).
Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 08.11.2021, в ходе которой нарушения не установлены.
Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.
Земельный участок с кадастровым номером 54:34:010301:129, расположенный в г. Куйбышеве, Новосибирской области площадью 149867 кв.м, стоимость участка 2 997,34 руб. и земельный участок с кадастровым номером 54:24:042602:206, расположенный в Кудринском сельсовете Тогучинского района Новосибирской области площадью 150000 кв.м, кадастровой стоимостью 3000 руб. предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование для реализации мероприятий в рамках частных концессионных инициатив внесены в Реестр государственной собственности Новосибирской области.
В сфере водоснабжения и водоотведения учреждение контролировало выполнение строительно-монтажных работ на 28 объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также выполнение работ по проектированию 7 объектов капитального строительства в сфере водоснабжения и водоотведения. Выполнен следующий объём работ:
- проведено 82 выездных мероприятия по Новосибирской области, с целью оценки текущей обстановки на территориях муниципальных образований по объектам водоснабжения и водоотведения, в том числе по оценке угрозы возникновения ЧС;
- проведено 174 выездных мероприятия в рамках осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках заключенных соглашений;
- проведено 7 выездных мероприятий с целью проверки выполненных работ в связи с обращением прокуратуры Новосибирской области;
- во взаимодействии с управлением жилищной политики МЖКХиЭ НСО проведено 4 выездных мероприятия с целью оценки технического состояния жилых домов;
- проведено 1 выездное мероприятие в связи с запросом министра ЖКХиЭ НСО о предоставлении информации по строительству газопровода в р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района;
- откорректировано, согласовано и выдано 71 техническое задание на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения;
- проведено 98 рабочих совещаний с приглашением заказчиков и подрядчиков по вопросам проектирования и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;
- проводится аналитика проектных решений и их корректировка в ходе проектирования объектов водоснабжения и водоотведения;
- оказывается консультативная помощь представителям муниципальных образований в вопросах водоснабжения и водоотведения;
- проводится проверка документов к заявкам муниципальных образований на предоставление субсидии из федерального и областного бюджетов;
- проводится взаимодействие с органами местного самоуправления Новосибирской области по инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с приказом Минстроя России от 11.10.2021 № 740/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 № 68/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения»;
- проводится проверка сметной документации, выдача замечаний, повторная проверка по проектируемым объектам водоснабжения и водоотведения;
- проводится проверка актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, выдача замечаний по реализуемым объектам капитального строительства.
За период 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в части выполнения проектных работ, получено положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области по 3 (трём) объектам капитального строительства, по 2 (двум) объектам проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», завершены работы на 2 (двух) объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере водоснабжения и водоотведения, по 1 (одному) объекту завершен очередной этап строительства, и 1 (один) объект является переходящим. Из числа объектов в населенных пунктах, в которых выявлено нарушение бесперебойной подачи воды населению, завершены работы по 9 (девяти) объектам капитального строительства, 3 (три) объекта имеет высокую степень готовности, по 6 (шести) объектам ведется разработка проектно-сметной документации. В 2021 без нарушения сроков, завершены работы по 5 (пяти) объектам федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».
В сфере сопровождения государственных программ проводится контроль за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области;
- проведено 102 выездных мероприятия по Новосибирской области, с целью оценки выполненных/выполняемых в 2019-2021 годах работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»;
- проведено 5 выездных мероприятий по обращению граждан;
- проведена обработка и свод объектов дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств на 2022 год;
- проводится контроль за разработкой проектно-сметной документации и получением экспертизы и проведению процедуры торгов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области на 2022 год;
- предоставляется информация и отчёты о ходе реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году в Министерство ЖКХ и энергетики НСО;
- предоставляется информация и отчёты о ходе реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
- проводится размещение на официальном сайте информации, касающейся реализации проекта.
В сфере сопровождения комплекса мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами проведены мероприятия по корректировке территориальной схемы с актуализацией автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области». (подготовка запросов в органы государственной власти и муниципальные образования, региональному оператору, сбор, обобщение и анализ данных) с привлечением подрядной организации.
Отдел принял участие в разработке, организации прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовке заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. организация прохождения процедуры общественного обсуждения.
В рамках координации за деятельностью регионального оператора проведена работа соблюдения графика по охвату населения коммунальной услугой по обращению с ТКО.
В рамках осуществления контроля за вывозом твердых коммунальных отходов еженедельно проводились выездные мероприятий.
В период с 11.01.2021 по 30.12.2021 отделом проведено 138 выездных мероприятий по Новосибирской области, с целью оценки качества оказания услуг по транспортировке ТКО, составлено 138 актов.
В период с 01.01.2021 по 29.12.2021 года в ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» поступило 433 обращения жителей Новосибирской области и города Новосибирска, в том числе:
- 369 обращения посредством телефонной связи;
- 14 письменных обращений граждан посредством СЭДД;
- 50 обращений граждан посредством платформы обратной связи (ПОС).
Участие в реализации мероприятий государственных и региональных программ (участие в планировании объектов строительства в сфере ТКО, сопровождение процедур разработки, согласования проектно-сметной документации, строительства объектов, контроль их запуска на производственную мощность) в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Методологическая помощь органам местного самоуправления Новосибирской области в сфере обращения с ТКО.
Участие в регулировании деятельности регионального оператора по обращению с ТКО (в том числе о достоверности сведений об объеме, массе накопленных ТКО по договорам с операторами).
Информационное сопровождение реализации мероприятий, программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.
Ведение интернет-сайта по предоставлению информации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.
Сбор, обработка и анализ информации о ходе выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ Новосибирской области по вопросам ТКО;
Внедрение системы раздельного сбора ТКО, просвещение и воспитание жителей в Новосибирской области по вопросам обращения с ТКО.
Взаимодействие с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», контроль (в случае необходимости корректировки) за заполнением отчетности объектов обращения с ТКО в АИС «Электронная модель федеральной схемы».
Участие в реализации плана мероприятий по Бюджетным кредитам (взаимодействие с Агентством инвестиционного развития, инвесторами, участие в проведении конкурсных процедур).
Мероприятия территориальной схемы реализуются в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах», исходя из параметров бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Новосибирской области на текущий финансовый год и плановый период.
Предложений по ликвидации и реорганизации учреждения нет.
Директор Д. Ю. Аникеев
М.А. Семенченко
296-58-08
Приложение N 1
к Порядку отчетности
руководителей государственных
учреждений Новосибирской области
ОТЧЕТ
(типовая форма)
руководителя государственного казенного учреждения
Новосибирской области
ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»
(наименование государственного казенного учреждения
Новосибирской области)
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Раздел I. Общие сведения
Полное наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным казенным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление)
84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
Иные виды деятельности по ОКВЭД
71.11 Деятельность в области архитектуры
82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения
70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Юридический адрес
г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18
Телефон (факс)
296-57-80
Адрес электронной почты
gku-gkh@nso.ru
Ф.И.О. руководителя
Аникеев Дмитрий Юрьевич
Номер, дата и срок действия контракта руководителя
Трудовой договор №1 от 09.01.2020г.
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Ф.И.О. главного бухгалтера
Семенченко М.А.
Телефон (факс)
296-58-08
Раздел II. Основные показатели деятельности учреждения
(тыс. руб.)
Наименование показателя
По итогам отчетного финансового года
По итогам предыдущего отчетного финансового года
1. Доход государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,
44 864
44 326
в том числе:
финансирование из бюджета Российской Федерации
-
-
финансирование из областного бюджета Новосибирской области
44 864
44 326
финансирование из местного бюджета
-
-
доходы от иной приносящей доход деятельности
-
-
2. Расходы государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,
44 864
44 326
в том числе:
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
35 705
30 911
расходы на увеличение стоимости основных средств
642
3 185
расходы на увеличение стоимости материальных запасов
1 330
631
расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ
1 061
436
прочие расходы
6 126
9 163
3. Общая стоимость имущества государственного казенного учреждения Новосибирской области
2 723
2 723
в том числе:
основные средства (остаточная стоимость)
1 900
2 483
непроизведенные активы
6
6
нематериальные активы
-
-
материальные запасы
489
158
вложения в нефинансовые активы
-
-
дебиторская задолженность
38
13
денежные средства
-
-
4. Обязательства государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,
50
260
в том числе:
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
-
-
по заработной плате
-
-
поставщикам товаров и услуг
50
260
прочие расчеты с кредиторами
-
-
5. Дополнительные показатели:
среднесписочная численность работающих, чел.
36
30,3
среднемесячная заработная плата
63,6
65,5
первоначальная стоимость основных средств, полученных в оперативное управление
5 191
4 830
износ основных средств, %
63%
52%
общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м
-
-
количество объектов движимого имущества, переданного в аренду, единиц
-
-
Повышение квалификации по следующим программам:
- «Особенности обработки персональных данных специалистами отдела кадров с учетом требований РосКомНадзором в 2021 г.» – Сюткина А.Г.;
- «Безопасность объектов капитального строительства» – Дек Д.И., Пронюшкин Н.И., Моисеев Ю.А.;,
- «Эксперт в сфере закупок» – Шамаева Ю.А.;
- «Компьютерное моделирование строительных объектов и объектов инфраструктуры» - Моисеев Ю.А.;
- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Семенченко М.А.
- «Предупреждение и противодействие коррупции, антикоррупционные действия» - Крючков М.А., Казанина Н.В.;
Прослушали вебинары по темам:
- «Роль управляющих организаций в системе обращения с ТКО в 2021 г.» – Ветелкина В.С.;
- «Администрирование доходов бюджета с 1С бухгалтерия государственного учреждения» - Семенченко М.А.;
- «Изменения в градостроительном законодательстве в 2021 г.» - Ветелкина В.С., Дзюба А.А.
