ГКУ НСО «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»)

Доклад руководителя государственного казенного учреждения

Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»

за 2022 год

 

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами» создано на основании распоряжения от 25.12.2018 г. № 553-рп «О создании государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами». На основании распоряжения правительства Новосибирской области от 12.11.2019 года № 431-рп, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами» сменило наименование на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (краткое наименование ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»).

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Учреждение создано для выполнения работ и исполнения государственных функций с целью участия в реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а именно: в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере формирования комфортной городской среды, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергетики.

Учреждение действует на основании устава, является юридическим лицом и выполняет полномочия средств областного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Подведомственных учреждений, предприятий и обособленных подразделений не имеет. В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области открыты лицевые счета: № 490.02.002.1 лицевой счет получателя бюджетных средств; № 490.02.002.3 лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения. В Управлении федерального казначейства по Новосибирской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета № 04513J58180. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется уполномоченным учреждением ГКУ НСО «ЦБУ». Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты в учреждении осуществляются в безналичном порядке. Согласно штатного расписания, численность работников учреждения составляет 40 человек.

      Фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 40 человек. Всего принято 10 сотрудников, уволены 7 сотрудников (в том числе по собственному желанию 7). На конец отчетного периода 1 свободная вакансия.  В 2022 году повысили квалификацию, прошли переподготовку 9 специалистов на общую сумму 89 250,00 рублей. За отчетный период учреждение обеспечило заработной платой и иными выплатами работников и специалистов в количестве 40 человек.

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 86 контрактов на общую сумму 10 544 243,41 рублей, в том числе электронные аукционы 22 на сумму 4 623 067,77 рублей, через электронный магазин 15 контрактов на сумму 625 714,70 рублей.

Положительный экономический результат при расходовании бюджетных средств достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Закона 44-ФЗ. В отчетном периоде экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов составила 417 463,72 рублей.

Выполнена целевая программа «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе её электронной модели».

Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в 2022 году не допускалось.

Объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде составил 54 721 179,82 рублей. Исполнение бюджетных назначений по состоянию на 01.01.2023 составило 99,6 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года данный показатель вырос на 0,6%. Неполное освоение фактически исполненных показателей от плановых назначений произошло по следующим причинам:

- 0505 9900000590 112 – 25 561,60 рублей (остаток командировочных расходов);

- 0505 9900000590 119 – 40 076,31 рублей (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения по причине необлагаемых взносами выплат, регресс);

- 0505 9900000590 242 – 15 408,01 рублей (расходы на товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий остаток по причине оказание услуг по факту потребления);

- 0505 9900000590 244 – 127 343,24 рублей (по факту предоставления услуг водителя, технический осмотр транспортных средств, предрейсовый медицинский осмотр, ГСМ).

Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы по своему целевому назначению.

1) На выплату заработной платы и начисления на выплаты заработной платы доведено 43 180 966,80 рублей, израсходовано 43 140 890,49 рублей, что составляет 99,9% (средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 72 073,96 рублей);

2) На расходы, связанные с закупкой товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий (оплата услуг связи, интернета, программного обеспечения, компьютерной техники и комплектующих) доведено 2 751 842,29 рублей исполнено на сумму 2 736 434,28 рублей, что составляет 98,8%;

3) На расходы, связанные с приобретением прочих товаров, работ (услуг) доведено 7 917 843,40 рублей, израсходовано 7 790 500,16 рублей, что составляет 98,4%. В том числе:

 

Наименование расхода	Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)	Сумма исполненных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)	Процент исполнения, причина неисполнения
Услуги почтовые	967,70	967,70	100%
Транспортные услуги (услуги по перевозке на основании договора автотранспортного обслуживания)	970 094,39	916 814,99	94,5%
Коммунальные услуги (электроэнергия)	155 566,81	155 566,81	100%
Арендная плата за пользованием имуществом (аренда помещения)	3 885 510,79	3 885 510,79	100%
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО, ремонт, автомойка ТС)	521 554,30	507 320,18	97,3%
Прочие работы, услуги (договор ГПХ, образовательные услуги)	335 146,00	331 848,50	99,0%
Страхование транспортного средства	43 890,63	43 890,63	100%
Приобретение основных средств (мебель для оборудования рабочих мест сотрудников)	851 031,92	850 970,72	99,99%
Приобретение ГСМ	893 516,57	837 045,55	93,7%
Приобретение мягкого инвентаря	9 800,00	9 800,00	100%
Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары, автозапчасти)	247 224,29	247 224,29	100%
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (печат.продукция)	3 540,00	3 540,00	100%

         

События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2022 год у учреждения не возникли.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г. в сумме 15 146,11 рублей:

- 9 384,00 рублей (авансовый платеж по условиям договора за услуги связи);

-  5 762,11 рублей (переплата по транспортному, земельному налогу).

По состоянию на 01.01.2023 в форме отражена кредиторская задолженность учреждения на общую сумму 4 652,68 рублей, в том числе:

- 4 652,68 рублей (предрейсовый технический контроль транспортных средств за декабрь 2022 на основании акта выполненных работ от 31.12.2022);

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 08.11.2022, в ходе которой нарушения не установлены.

Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.

Земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование для реализации мероприятий в рамках частных концессионных инициатив внесены в Реестр государственной собственности Новосибирской области. В 2022 году прошла переоценка стоимости земельных участков:

1. Земельный участок с кадастровым номером 54:34:010301:129, расположенный в г. Куйбышеве, Новосибирской области площадью 149867 кв.м, стоимость участка 256 961,46 руб.

2. Земельный участок с кадастровым номером 54:24:042602:206, расположенный в Кудринском сельсовете Тогучинского района Новосибирской области площадью 150 000 кв.м, стоимость участка 97 456,11 руб.

3. Земельный участок с кадастровым номером 54:23:030501:759, расположенный в Новопокровском сельсовете Татарского района, Новосибирской области площадью 327 097 кв.м, стоимость участка 212 613,05 руб.

В сфере водоснабжения и водоотведения за период 2022 года силами ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» осуществлен контроль за выполнением строительно-монтажных работ на 69 объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также за выполнением работ по проектированию 10 объектов капитального строительства.

Выполнен следующий объём работ:

- всего проведено 226 выездных мероприятий в муниципальные образования Новосибирской области из них:

- 20 с целью оценки текущей обстановки на территориях муниципальных образований по объектам водоснабжения и водоотведения, в том числе по оценке угрозы возникновения ЧС;

- 206 выездных мероприятий в рамках осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции и кап. ремонта в рамках заключенных соглашений;

- рассмотрено, откорректировано и согласовано 104 технических задания на разработку проектно-сметной документации на строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- проведено 108 рабочих совещаний с представителями муниципальных органов власти, проектных и подрядных организаций по вопросам проектирования и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

- на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» проведена рабочая встреча с представителями муниципальных образований Новосибирской области, специалистами, ответственными за надлежащую эксплуатацию и ремонт водозаборов (скважин), оборудования водоподготовки, ресурсоснабжающими организациями;

- принято участие в разработке и по наполнению электронной карты зонирования территорий Новосибирской области, являющейся базой для хранения реализованных проектов подземных водозаборов и объектов подготовки воды;

- проводится аналитика проектных решений и их корректировка в ходе проектирования объектов водоснабжения и водоотведения;

- оказывается консультативная помощь представителям муниципальных образований в вопросах водоснабжения и водоотведения;

- проводится проверка документов к заявкам муниципальных образований на предоставление субсидии из федерального и областного бюджетов;

- проводится взаимодействие с органами местного самоуправления Новосибирской области по инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с  приказами Минстроя России от 11.10.2021 № 740/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 № 68/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения», от 11.10.2021 № 737/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 № 67/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Оздоровление реки Волги", оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам»;

- подтверждает (не подтверждает) объемы работ, выполненных в рамках федерального проекта «Чистая вода», подпрограммы «Чистая вода».

В сфере сопровождения государственных программ проводится контроль за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области, в 2022 году благоустроено 185 объектов: 116 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 69 общественных пространств.

- проведено 105 выездных мероприятия по Новосибирской области, с целью оценки выполненных/выполняемых в 2019-2022 годах работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По итогам посещения объектов составлено 198 актов;

- проведена обработка и формирование перечня объектов дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств на 2023 год;

- проводится контроль за разработкой проектно-сметной документации и получением экспертизы и проведению процедуры торгов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области на 2023 год;

- предоставляется информация и отчёты о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды за 2022 год в Министерство ЖКХ и энергетики НСО;

- предоставляется информация и отчёты о ходе исполнения проектов благоустройства в рамках государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды за 2022 год в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

- проведено согласование 185 дизайн-проектов на 2023 год (115 МКД, 70 ОТ);

- проведено 2 обучающих семинара с представителями МО;

- осуществляется ведение интерактивной карты объектов благоустройства, на которой отражаются все объекты благоустройства.  

        В сфере сопровождения комплекса мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -ТКО) реализовано мероприятие по актуализации территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области, а также ее электронной модели, которая содержит данные об источниках образования отходов, количестве образующихся отходов в регионе, местах накопления отходов, объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на территории Новосибирской области. Впервые при корректировке актуальная версия территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области интегрирована в Федеральную территориальную схему.

В период с 11.01.2022 по 30.12.2022 поступило 786 обращений от потребителей на нарушение графика вывоза ТКО (из них 42 обращения посредством обратной связи).

В рамках осуществления контроля за вывозом твердых коммунальных отходов еженедельно проводились выездные мероприятий.

 Проведено 140 выездных мероприятий по Новосибирской области, с целью оценки качества оказания услуг по транспортировке ТКО, составлено 140 актов из них 23 акта о нарушении региональным оператором оказания услуги по обращению с ТКО,

В рамках координации за деятельностью регионального оператора проведена работа соблюдения графика по охвату населения коммунальной услугой по обращению с ТКО.

         В соответствии с государственной программой НСО и территориальной схемой, специалисты Проектной дирекции приняли участие в реализации мероприятий по проектированию и строительству полигонов ТКО и площадок временного накопления отходов (далее – ПВН).

Завершено строительство ПВН в Доволенском, Маслянинском и Чулымском районах. Разработана проектная документация на строительство ПВН в Сузунском, Купинском и Ордынском районах.

В 2022 году сформирован пакет документов по строительству полигона ТКО в Болотнинском районе (мощностью 15 тыс. тонн/год) в рамках концессионного соглашения с применением механизма инфраструктурных бюджетных кредитов (71 млн. руб. – областной бюджет, 70 млн. руб. – средства инвестора), объявлен открытый конкурс прием заявок до 06 февраля 2023.

Принимали участие в реализации плана мероприятий по Бюджетным кредитам: взаимодействие с Агентством инвестиционного развития, инвесторами, в проведении конкурсных процедур МСК и полигон «Раздольное», МСК и полигон «Верх-Тула», полигон ТКО в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области.

Осуществляли сбор, обработку и анализ информации о ходе выполнения федеральных, региональных и муниципальных программ Новосибирской области по вопросам ТКО.

Еженедельно в МинЖКХ иЭ НСО предоставлялись отчеты о ходе выполнения ГП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

Принимали участие в мероприятии по внедрению системы раздельного сбора ТКО, просвещении и воспитании жителей в Новосибирской области по вопросам обращения с ТКО.

На постоянной основе проводился мониторинг за актуализацией органами местного самоуправления Новосибирской области данных по местам (площадкам) накопления ТКО в электронном виде в ГИС приложение «Реестр ТКО».

 Взаимодействовали с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», контроль (в случае необходимости корректировки) за заполнением отчетности объектов обращения с ТКО в АИС «Электронная модель федеральной схемы».

Принимали участия в выездных мероприятиях в рамках работы комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса и Комиссия по экологии и окружающей среде в Искитимском, Тогучинском, Болотнинском районах Новосибирской области.

Размещение информации в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на официальном сайте.

Предложений по ликвидации и реорганизации учреждения нет.

 

 

 

Директор                                                                                       А.А. Сулима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

      Приложение N 1

                                                                                              к Порядку отчетности

руководителей государственных

учреждений Новосибирской области

 

 

ОТЧЕТ

(типовая форма)

руководителя государственного казенного учреждения

Новосибирской области

ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»

(наименование государственного казенного учреждения

Новосибирской области)

 

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022

 

Раздел I. Общие сведения

 

Полное наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным казенным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление)	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера Иные виды деятельности по ОКВЭД   71.11 Деятельность в области архитектуры 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Юридический адрес	г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18
Телефон (факс)	296-57-80
Адрес электронной почты	gku-gkh@nso.ru
Ф.И.О. руководителя	Сулима Андрей Александрович
Номер, дата и срок действия контракта руководителя	Трудовой договор №1 от 05.05.2022г.
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Ф.И.О. главного бухгалтера
Телефон (факс)

 

Раздел II. Основные показатели деятельности учреждения

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя	По итогам отчетного финансового года	По итогам предыдущего отчетного финансового года
1. Доход государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	54 511	44 864
в том числе:
финансирование из бюджета Российской Федерации	-	-
финансирование из областного бюджета Новосибирской области	54 511	44 864
финансирование из местного бюджета	-	-
доходы от иной приносящей доход деятельности	-	-
2. Расходы государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	54 511	44 864
в том числе:
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	43 141	35 705
расходы на увеличение стоимости основных средств	1 219	642
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	1 409	1 330
расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ	1 190	1 061
прочие расходы	7 552	6 126
3. Общая стоимость имущества государственного  казенного учреждения Новосибирской области	2 295	2 493
в том числе:
основные средства (остаточная стоимость)	1 505	1 900
непроизводственные активы	567	6
нематериальные активы	-	-
материальные запасы	160	489
вложения в нефинансовые активы	-	-
дебиторская задолженность	15	38
денежные средства	48	60
4. Обязательства государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	5	50
в том числе:
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	-	-
по заработной плате	-	-
поставщикам товаров и услуг	5	50
прочие расчеты с кредиторами	-	-
5. Дополнительные показатели:
среднесписочная численность работающих, чел.	38	36
среднемесячная заработная плата	72	63,6
первоначальная стоимость основных средств, полученных в оперативное управление	5 823	5 191
износ основных средств, %	74%	63%
общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м	-	-
количество объектов движимого имущества, переданного в аренду, единиц	-	-