ГКУ НСО «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»)

 

Доклад руководителя государственного казенного учреждения

Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»

за 2024 год

 

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами» создано на основании распоряжения от 25.12.2018 г. № 553-рп «О создании государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращения с твердыми коммунальными отходами». На основании распоряжения правительства Новосибирской области от 12.11.2019 года № 431-рп, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области комфортной городской среды и обращении с твердыми коммунальными отходами» сменило наименование на государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» (краткое наименование ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»).

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Учреждение создано для выполнения работ и исполнения государственных функций с целью участия в реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а именно: в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере формирования комфортной городской среды, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергетики, а также сопровождение комплекса мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на инвестиционных площадках Новосибирской области и реализуемых на условиях государственно-частного партнерства.

Учреждение действует на основании устава, является юридическим лицом и выполняет полномочия средств областного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Подведомственных учреждений, предприятий и обособленных подразделений не имеет. В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области открыты лицевые счета: № 490.02.002.1 лицевой счет получателя бюджетных средств; № 490.02.002.3 лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения. В Управлении федерального казначейства по Новосибирской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета № 04513J58180. Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет. Бюджетный учет ведется уполномоченным учреждением ГКУ НСО «ЦБУ». Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все расчеты в учреждении осуществляются в безналичном порядке. Согласно штатного расписания, численность работников учреждения составляет 55 человек.

Фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 48 человек. Всего принято 5 сотрудников, трудовые отношения расторгнуты с 10-тью сотрудниками. В 2024 году повысили квалификацию, прошли переподготовку 12 специалистов на общую сумму 159700,0 рублей. За отчетный период учреждение обеспечило заработной платой и иными выплатами работников и специалистов со среднесписочной численностью в 52 человека.

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ) заключено 106 контрактов на общую сумму 58 797 668,3 рублей, в том числе 36 электронных аукциона на сумму 7 158 689,34 рублей, через электронный магазин 21 контракт на сумму 1 082 976,19 рублей, 4 контракта на сумму 41 209 821,09 рубль по капитальному ремонту и строительному контролю на территории Беловодского района Луганской Народной Республики, 45 контрактов были заключены с единственным поставщиком по основаниям предусмотренным Законом 44-ФЗ на сумму 9 346 181,68 рублей.

В отчетном периоде экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов составила 4 302 660,41 рублей.

Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема лимитов бюджетных обязательств в 2024 году не допускалось.

Объем утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в отчетном периоде составил 140 711 559,36 рублей. Исполнение бюджетных назначений по состоянию на 01.01.2025 с учетом остатков неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, составило 96,2%. По отношению к аналогичному периоду 2023 г (82%) данный показатель увеличился на 14,2%. Неполное освоение фактически исполненных показателей от плановых назначений произошло по следующим причинам:

Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 31.12.2024 в сумме 5 288 770,39 руб.:

- по КБК 210 0502 99.0.00.20540 244 226, 310 (Распоряжение Правительства Новосибирской области от 16.07.2024 № 362-рп ДСП) в сумме 3 682 878,79 руб. (остаток денежных средств, связанных со строительством сетей электроснабжения для палаточного лагеря войсковой части в Шилово и осуществлением строительного контроля на объекте строительства, в связи с не подписанием контракта ввиду отсутствия основания заключения (длительная подготовка нормативной документации);

- по КБК 210 0505 99.0.00.00590 111, 119, 242, 244, 852 в сумме 1 605 891,6 руб. (остаток денежных средств, связанных с больничными листами, а также в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных актов выполненных работ и по итогам конкурсных процедур).

Все лимиты бюджетных обязательств израсходованы по своему целевому назначению.

Наименование расхода	Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)	Сумма исполненных лимитов бюджетных обязательств, (руб.)	Процент исполнения, причина неисполнения
Оказание помощи Беловодскому муниципальному округу ЛНР в рамках специального инфраструктурного проекта	41 513 821,09	41 513 821,09	100%
Выплата заработной платы и начисления на выплаты заработной платы (средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 90 871,79 рубль)	73 828 923,84	73 723 947,77	99,9%
Командировочные расходы	2 442 812,1	2 442 812,1	100%
Закупка товаров, работ (услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий (оплата услуг связи, интернета, программного обеспечения, компьютерной техники и комплектующих)	2 075 804,03	1 973 341,48	95%
Транспортные услуги (услуги по перевозке на основании договора автотранспортного обслуживания)	3 063 959,99	2 768 701,9	90,4% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных актов выполненных работ (неполный штат водителей в связи с ремонтом автомобилей в течение года)
Арендная плата за пользование имуществом (аренда помещения, электроэнергия)	7 630 263,04	7 583 354,21	99,4%
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО, ремонт, автомойка ТС)	1 983 613,71	1 883 613,69	95,0%
Прочие работы, услуги (договор ГПХ, образовательные услуги)	624 177,3	490 747,6	78,6% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных актов выполненных работ
Страхование транспортного средства	35 001,63	35 001,63	100%
Приобретение основных средств (спец.оборудование)	1 117 287,07	443 962,07	39,7% в связи с расторжением контракта по соглашению сторон
Приобретение ГСМ	1 666 100,55	1 519 623,97	91,2% в связи с фактическим предоставлением на основании предоставленных универсальных передаточных документов (неполный штат водителей в связи с ремонтом автомобилей в течение года)
Приобретение прочих материальных запасов (канцелярские товары, автозапчасти)	588 250,66	585 500,66	99,5%

        

 События после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности за 2024 год у учреждения не возникли.

Дебиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 30430,81 рублей, из них:

30 000,0 рублей – аванс по аренде парковочных мест;

128,0 рублей – расчет с подотчетным лицом по приобретению маркированных конвертов;

302,81 рублей – расчеты по ЕНП (Единый налоговый платеж).

По состоянию на 01.01.2025 в форме отражена кредиторская задолженность учреждения на общую сумму 302,81 рублей- расчеты по ЕНП.

Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025 отсутствует.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 01.12.2024, в ходе которой нарушения не установлены. 

Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.

На основании приказа департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.01.2024 № 281 «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования государственного учреждения Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» земельные участки с кадастровыми номерами 54:23:030501:989, 54:23:030501:759, 54:37:000000:828», предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование для реализации мероприятий в рамках частных концессионных инициатив, переданы в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области для внесения в Реестр государственной собственности Новосибирской области на основании акта о приеме-передачи объектов нефинансовых активов от 25.01.2024 № 13821.

Результаты проверок контролирующих органов и органов, осуществляющих полномочия учредителя:

          - в соответствии с актом проверки МЖКХиЭ НСО от 17.09.2024 №10 «О проведении проверки соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственном учреждении», выявлено пять замечаний из них четыре устранены в ходе проверки, на одно замечание направлено возражение.

          Выполнение целевых показателей исполнения мероприятий.

В сфере водоснабжения и водоотведения 

          В сфере водоснабжения и водоотведения за период 2024 года силами ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» осуществлен контроль за выполнением строительно-монтажных работ на 59 объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также за выполнением работ по проектированию 64 объектов капитального строительства. Выполнен следующий объём работ:

- проведено 137 выездных мероприятий по Новосибирской области, с целью оценки текущей обстановки на территориях муниципальных образований по объектам водоснабжения и водоотведения, в том числе по оценке угрозы возникновения ЧС;

- проведено 472 выездных мероприятия в рамках осуществления контроля за строительством при выполнении строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции и кап. ремонта в рамках заключенных соглашений;

- рассмотрено, откорректировано и согласовано 151 техническое задание на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения;

- проведено 212 рабочих совещаний с представителями муниципальных органов власти, проектных и подрядных организаций по вопросам проектирования и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

- в результате проверок актов выполненных работ и других документов по реализуемым объектам капитального строительства, достигнут показатель экономии финансовых средств в сумме 38 872 730,00 рублей;

- проводится аналитика проектных решений и их корректировка в ходе проектирования объектов водоснабжения и водоотведения;

- проводится проверка документов к заявкам муниципальных образований на предоставление субсидии из федерального и областного бюджетов;

- проводится взаимодействие с органами местного самоуправления Новосибирской области по инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с  приказом Минстроя России от 11.10.2021 № 740/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 68/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения».

За период 2024 года в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», завершены работы в полном объеме по 33 (тридцати трем) объектам и с поэтапным выполнением по 7 объектам строительства, реконструкции и кап. ремонта в сфере водоснабжения и водоотведения, по 31 объекту выполнено проектирование и получено положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области. Из числа объектов в населенных пунктах, в которых выявлено нарушение бесперебойной подачи воды населению, завершены строительно-монтажные работы с учетом разработки ПСД по 11 объектам кап. строительства, по 1 объекту завершены работы по проектированию и документация размещена на торги для проведения конкурсных процедур и определения поставщика по выполнению строительно-монтажных работ. Таким образом, ликвидирована угроза возникновения чрезвычайной ситуации в 10 населенных пунктах Новосибирской области.

           

В сфере сопровождения государственных программ 

В целях реализации программы формирования современной городской

среды государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» была разработана и утверждена МинЖКХиЭ НСО дорожная карта выполнения мероприятий государственной программы.

Мероприятия, предусмотренные дорожной картой на 2024 год, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

В соответствии с паспортом регионального проекта плановый показатель по количеству объектов в 2024 году составлял 136 объектов – 66 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 70 общественных пространств. Все объекты завершены в 2024 году. По Всероссийскому конкурсу в 2024 году реализовано 3 объекта в г. Черепаново, г. Куйбышеве, г. Оби.

Также в соответствии с дорожной картой, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2024 году учреждением проведено два обучающих семинара, проведено 121 выездное мероприятие по Новосибирской области (на 15% больше, по сравнению с 2023 годом), с целью оценки хода строительно-монтажных работ на территориях муниципальных образований по объектам благоустройства в 2024 году и с целью оценки выявленных замечаний на объектах 2019-2023 годов. Проверено и согласовано 136 дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств. В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации своевременно предоставлена информация о ходе реализации мероприятий по благоустройству в 2024 году (9 отчетов - еженедельно, 5 - ежемесячно, 2 - ежеквартально).

В сфере сопровождения комплекса мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -ТКО) 

На территории Новосибирской области для размещения ТКО эксплуатируется 18 полигонов, заполненность которых составляет 80%.

В 2024 году отдел сопровождения комплекса мероприятий по обращению с ТКО сопровождал мероприятия по заключению 6 концессионных соглашений на создание объектов в сфере обращения с ТКО (обработка, обезвреживание, захоронение), общей мощностью – 710 тыс. тонн, на которых будет осуществляться обработка, обезвреживание, захоронение ТКО в объеме более 80% от всех образуемых ТКО в Новосибирской области (КПО Верх-Тула, Раздольное, в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском и Каргатском районах), проведено 18 плановых контрольных мероприятий в отношении указанных концессионных объектов.

Завершена разработка проектной документации по 3 объектам (КПО Верх-Тула, Татарском и Тогучинском районах), по 3 объектам проекты в начальной стадии разработки.

- выполнен первый этап корректировка ПСД по реконструкции полигонов в Баганском и Кыштовском районах (завершение в 2026 году) Новосибирской области. Планируемый срок начала строительства объектов после 2026 года;

- выполнен первый этап строительства площадки временного накопления ТКО в Сузунском районе Новосибирской области, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

- утвержден проект территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Новосибирской области

         - проведено 295 выездных мероприятий в том числе по обращению потребителей на нарушение графика вывоза ТКО, составлено 295 актов по выездным мероприятиям.

 

       Технологическое присоединение

В 2024 году в работе находились 33 инвестиционные площадки (в т.ч. 17 планируемых к реализации площадок, 16 реализуемых площадок (34 объекта капитального строительства)). Проведено 15 совещаний и более 20 выездных мероприятий с целью объективной оценки выполнения работ по технологическому присоединению к сетям инженерной инфраструктуры.

Осуществлено подключение к инженерным сетям и получены акты о подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерной инфраструктуры следующих объектов:

- Инфекционная больница на 504 койки (п. Садовый);

- Кампус НГУ II очередь - корпус поточных аудиторий;

- Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ);

- Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ (300 коек)).

На постоянной основе совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области проводится оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, по результатам которой формируются отчеты о состоянии объектов централизованных систем, а также размещаются в системе АИС «Реформа ЖКХ» и направляются в ППК «Фонд развития территорий».

Ведется план-график догазификации Новосибирской области, в том числе формируются ответы на обращения граждан и юридических лиц. 

Оказание помощи Беловодскому муниципальному округу ЛНР в рамках специального инфраструктурного проекта

В 2024 году в рамках оказания помощи Беловодскому муниципальному округу ЛНР ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО» выступало заказчиком по реализации следующего объекта:

1. Капитальный ремонт системы водоснабжения пгт. Беловодск протяжённостью 0,8 км.

Объект завершен в 2024 году.

 

              Предложений по совершенствованию работы учреждения нет.

В соответствии с пп.2 п.3 протокола заседания балансовой комиссии от 02.04.2024 № 1, замечания в части сокращения доклада учтены в данном докладе полностью.

Актуальная информация об итогах деятельности за 2024 год размещена на официальном сайте учреждения и на сайте www.bus.gov.ru.

 

 

 

И.о. директора                                                                                     А.Е. Федоров

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

руководителя государственного казенного учреждения

Новосибирской области

ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХиЭ НСО»

 

За период с 01.01.2024 по 31.12.2024

 

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным казенным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление)	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера Иные виды деятельности по ОКВЭД   42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения                                                                             71.11 Деятельность в области архитектуры            71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 73.20.2 Деятельность по изучению общественного мнения 70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Юридический адрес	г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18
Телефон (факс)	296-57-80
Адрес электронной почты	gku-gkh@nso.ru
Ф.И.О. руководителя	Федоров Алексей Евгеньевич
Номер, дата и срок действия контракта руководителя	Приказ МЖКХиЭ НСО № 624-в от 24.12.2024г.
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Ф.И.О. главного бухгалтера	-
Телефон (факс)	-

 

Раздел II. Основные показатели деятельности учреждения

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя	По итогам отчетного финансового года	По итогам предыдущего отчетного финансового года
1. Доход государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	140 711	152 207
в том числе:
финансирование из бюджета Российской Федерации	-	-
финансирование из областного бюджета Новосибирской области	140 711	152 207
финансирование из местного бюджета	-	-
доходы от иной приносящей доход деятельности	-	-
2. Расходы государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	135 422	124 862
в том числе:
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда	73 723	65 817
расходы на увеличение стоимости основных средств	1 756	15 632
расходы на увеличение стоимости материальных запасов	2 159	3 545
расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ	3 172	1 565
прочие расходы	54 612	38 303
3. Общая стоимость имущества государственного  казенного учреждения Новосибирской области	7 957	15 282
в том числе:
основные средства (остаточная стоимость)	5 646	7 316
непроизводственные активы	1 072	995
нематериальные активы	-	-
материальные запасы	1 128	1 227
вложения в нефинансовые активы	-	-
дебиторская задолженность	30	5 999
денежные средства	81	89
4. Обязательства государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,	0,3	6
в том числе:
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	0,3	6
по заработной плате	-	-
поставщикам товаров и услуг	-	-
прочие расчеты с кредиторами	-	-
5. Дополнительные показатели:
среднесписочная численность работающих, чел.	52	50
среднемесячная заработная плата	90.8	84,3
первоначальная стоимость основных средств, полученных в оперативное управление	15 117	13 929
износ основных средств, %	63%	47%
общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м	-	-
количество объектов движимого имущества, переданного в аренду, единиц	-	-